Sistema de Control Interno | MDLO 2025

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Control Interno

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Normas de Tecnologia de la Información
- Directivas Internas Tecnología de Información
  - Directiva Nª 003-2022-MDLO/GM
    - Directiva Gestion Riesgos Seguridad Informacion
    - Anexo Directiva N003
  - Directiva Nª 004-2022-MDLO/GM
    - Directiva Procedimiento Respaldo Recuperacion Informacion
    - Anexo Directiva N004
  - Directiva Nª 006-2022-MDLO/GM
    - Directiva Usos Equipos-Correo-Internet
    - Anexo Directiva N006
  - Directiva Nª 007-2022-MDLO/GM
    - Directiva Seguridad Informacion
  - Directiva Nª 008-2022-MDLO/GM
    - Directiva Gestión de Software-Equipos-Comunicaciones
    - Anexo Directiva N008
  - Directiva Nª 009-2022-MDLO/GM
    - Directiva Usos Cuenta-Accesos-Procedimiento de Atencion
    - Anexo Directiva N009
  - Directiva Nª 002-2022-MDLO/GM
    - Anexo Directiva N002
- Procedimiento de Gestión
  - Procedimiento de Gestion de Vulnerabilidad y Parches de Seguridad
  - Procedimiento de Gestion de Cambio
- Estandar de Configuración
  - Estándar de Configuración Técnica de Sistema Operativo Linux
  - Estándar de Configuración Técnica de Firewall Personal
  - Estándar de Configuración Técnica de Sistema Operativo Windows Server
Normas que Regulan el SCI
- 1.Ley N° 27785
- 2.Ley N° 28716
- 3.Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG
- 4.Ley 30372
- 5.Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG
- 6.Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG
- 7.Resolución de Contraloría N° 490-2017-CG:
- 8.Ley N° 30879
- 9.Resolución de Contraloría N° 146-2019-CG
- 10. Resolución de Contraloría N° 130-2020-CG
- 11. Resolución de Contraloría N 073-2023-CG
- 12. Resolución de Contraloria N 093-2021-CG
- 13. Resolución de Contraloria N 073 2023 CG
- 14. Resolución de Contraloria N 095 2022 CG
Normatividad de Interes
- 01. Ley N° 28716
- 02. Directiva N° 006-2019-CG/INTEG “Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado”:
- 03. Brochure del Control Interno Directiva N° 006-2019-CG/INTEG
- 04. Orientaciones para el Tercer Entregable Plan de Acción – Medidas de Control
- 05. Preguntas Frecuentes – SCI
- 06. Orientaciones Básicas para el Fortalecimiento del Control Interno en Gobiernos Locales – CGR
- 07. Marco Conceptual del Control Interno – CGR:
- 08. Informativo de Empresa Asesora Taboada Bormioli & Asociados
- 09. Control Interno en el Sector Público – CCPM:
- 10. Mercados de abastos funcionando de manera saludable y segura, en el marco de la Emergencia Nacional por el brote del COVID-19 y permanentemente
- 11. Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control Eje Gestión de Riesgos
- 12. Evaluación Anual de la Implementación del Sistema de Control Interno
- 13. Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Remediación
- 14. Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control Eje Gestión de Riesgos
- 15. Importancia de contar con un Sistema de Control Interno
- 16. El Control Interno y su Influencia en la Gestión Administrativa del Sector Público
- 17. Reporte de Seguimiento del PAA - I Semestre 2021
- 18. Reporte de Evaluación Semestral
- 19. COSO - Marco de Referencia para un Adecuado Sistema de Control Interno
- 20. El Sistema de Control Interno y su Importancia en la Administración Pública
- 21. El Control Interno como Mecanismo de Transformación y Crecimiento.
- 22. Riesgo y Control Interno.
- 23. Importancia del Control Interno en el Sector Público.
- 24. Capacitación sobre el Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control - Febrero 2022.
- 25. Evaluar y Mejorar el Control Interno en las Organizaciones.
- 26. La Importancia del Estudio y Evaluación del Control Interno en las Empresas.
- 27. Normas de Control Interno para el Sector Público.
- 28. Control Interno en la Gestión Pública - El Caso en una entidad del Estado, Año 2017.
Plan de Gobierno Digital MDLO
- Plan de Gobierno Digital
- Actualización del PGD
Acciones Realizadas - SCI
- Reporte y Resultado 2°Trim. SCI
- Rpte Avances y Resultados del SCI a Dic-2023
- Rpte SCI Avances al 1er Trim. 2024
- Medida Remediación - SIRICC
- Rpte SCI Avances al 2do Trim. 2024
- Reporte SCI Avances al 3er Trim.
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IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG)

PLAN DE ACCIÓN ANUAL – SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL EJE GESTIÓN DE RIESGOS

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